00:09:59
问题已解决
我們8-11月沒有開業(yè)務(wù)收入，當時的進項發(fā)票入了待抵扣進項稅額，在12月這些發(fā)票都勾選了，那這些待抵扣進項稅額可以一筆過做分錄嗎？
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您好，可以的，借：進項稅 100借：待認證進項稅-100
01/14 09:45
84784991 
01/14 10:39
分錄摘要寫什么？
小正老師 
01/14 10:47
您好，待認證進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅
84784991
01/14 13:54
交印花稅需要計提嗎？
小正老師
01/14 13:58
需要的，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-印花稅
84784991
01/14 15:44
我們12月的應(yīng)交增值稅89.6元，但報表里顯示是這個金額，看不懂，麻煩幫解疑一下哈
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小正老師
01/14 16:05
您好，應(yīng)交稅金借方與貸方合計相減的差額，是本年累計數(shù)據(jù)
FAILED
小正老師
01/14 16:06
如果不對需要核對全年數(shù)據(jù)
84784991
01/14 16:35
我們有一張去年的進項發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出了，請問查這樣做會計分錄對嗎？
FAILED
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84784991
01/14 16:36
轉(zhuǎn)出當有沒有業(yè)務(wù)收入也沒有勾選發(fā)票抵扣的
小正老師
01/14 16:46
這個轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到哪一年
84784991
01/14 16:48
稅局要求我們在今年申報11月增值稅時轉(zhuǎn)出，且也交了這筆增值稅
小正老師
01/14 16:52
正常情況下，增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅，交的時候，借：未交增值稅 貸：銀行存款
84784991
01/14 16:54
能否寫完整的分錄？
小正老師
01/14 17:04
第一個憑證不需要更改
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84784991
01/14 17:10
你寫的后面的那個憑證的科目我們平時都沒用過，我們平時用的只有那個應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金，所以不知道怎么轉(zhuǎn)換
小正老師
01/14 17:12
要是沒用過，就還用已交稅金也可以
84784991
01/14 17:16
用已交稅金這個科目的話，麻煩幫忙寫一下分錄看看哈，謝謝
小正老師
01/14 17:56
您好，用已交稅金科目，和老師做的就是一樣的，不需要計提
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