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請教老師，小規(guī)模納稅人前三季度盈利有繳企業(yè)所得稅，但第四季度虧損（綜合全年仍有盈利），那么在第四季度報稅時，分錄怎么做？是借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：所得稅費用 嗎？ 第四季度報稅時是不是稅務(wù)系統(tǒng)就會退稅？

84784994| 提問時間：01/14 09:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
對，做賬的是這么做的，做完匯稅清繳以后才是可以退稅的
01/14 09:39
84784994
01/14 13:36
好的，企業(yè)所得稅退稅，會困難嗎？要不要特別準備被查資料，或者說明？
東老師
01/14 13:40
這個一般不會查賬的，直接申請就可以
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