問(wèn)題已解決

老師您好 小規(guī)模納稅人總是在交增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局出來(lái)的結(jié)果比做的賬面增值稅額少幾毛錢 這種要怎么調(diào)賬呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 23:17
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （正） 貸：銷項(xiàng)稅（負(fù)）
01/13 23:18
84785028
01/13 23:19
是小規(guī)模納稅人 老師
84785028
01/13 23:19
就是我今天看到有人討論這個(gè)問(wèn)題 說(shuō)先報(bào)稅再去做賬 不知道她們是怎么做到的
琦禎異寶
01/13 23:20
哦哦，把銷項(xiàng)稅? 換成? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（這是小規(guī)模的科目）
84785028
01/13 23:23
沒(méi)看懂 可以麻煩老師給我講下原理嗎
琦禎異寶
01/13 23:27
您好，好的，收客戶的錢是一定的，不是收入就是增值稅，一個(gè)多少就另一個(gè)少了
84785028
01/13 23:29
我懂啦！謝謝老師
琦禎異寶
01/13 23:29
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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