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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
樸老師，睡了嗎。還想繼續(xù)問(wèn)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
還在的，可以繼續(xù)追問(wèn)
01/13 21:53
84784957 
01/13 21:54
老師，當(dāng)做完前三步時(shí)，賬面余額是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方281531元，（第四步不做時(shí)）
樸老師 
01/13 21:56
那你結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
84784957
01/13 21:57
能不能直接做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本281531 貸：利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)281531
樸老師
01/13 21:58
同學(xué)你好
得先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)然后再?gòu)谋灸昀麧?rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784957
01/13 22:01
老師意思不能做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)這步，而是先結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不，可先結(jié)轉(zhuǎn)就反應(yīng)當(dāng)年有利潤(rùn)了哦。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方呢。
樸老師
01/13 22:03
你是跨年調(diào)整的吧？應(yīng)該是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸消耗性生物資產(chǎn)
這樣做
你借方消耗性生物資產(chǎn)有余額吧
樸老師
01/13 22:04
稅局讓你全部紅沖收入然后再做收入嗎？然后讓你調(diào)增一部分？
84784957
01/13 22:05
老師，是沒(méi)有做少開藍(lán)字發(fā)票時(shí)這個(gè)步驟
84784957
01/13 22:06
是全部沖紅，但開藍(lán)字時(shí)留一部分不開來(lái)交一點(diǎn)所得稅，在匯算清繳時(shí)直接把主表成本減少281531元。沒(méi)填寫附表
樸老師
01/13 22:07
你們購(gòu)進(jìn)的肉可以直接用庫(kù)存商品
直接
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)借庫(kù)存商品
然后再做新開藍(lán)字發(fā)票的分錄
借應(yīng)收
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸庫(kù)存商品
然后庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出做調(diào)增
樸老師
01/13 22:09
我先睡了哈，你有問(wèn)題可以追問(wèn)，我明天早上回答你
84784957
01/13 22:10
老師可否理解當(dāng)做第3步時(shí)因調(diào)了消耗性生物資產(chǎn)，而主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少（貸方281531元），而后再做一個(gè)因22-23年匯算清繳時(shí)已調(diào)增成本281531元，則把賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖回到原來(lái)年度里呀。（我大概是胡思亂想））
樸老師
01/14 06:25
這個(gè)是因?yàn)槭杖霚p少了所以成本也對(duì)應(yīng)減少
84784957
01/14 09:14
老師早，我公司是出售豬肉的。先收購(gòu)農(nóng)戶毛豬，再出毛豬+屠宰費(fèi)+運(yùn)輸費(fèi)最后變成豬肉出售。所以才會(huì)出現(xiàn)開收購(gòu)發(fā)票沒(méi)符合規(guī)范重開的事情。
樸老師
01/14 09:20
同學(xué)你好
收購(gòu)發(fā)票是自己開的嗎
按實(shí)際的金額來(lái)開就可以
84784957
01/14 09:28
老師，是這幾天與你咨詢的業(yè)務(wù)呀。24.12開紅票沖22-23年開的不合規(guī)發(fā)票而后開合規(guī)發(fā)票，
樸老師
01/14 09:31
金額都是一樣的就可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做藍(lán)字分錄
如果有差額就按我上面給你的跨年調(diào)整的分錄來(lái)做
84784957
01/14 09:48
好的，太謝謝老師了。用利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)目的是把24年產(chǎn)生數(shù)據(jù)反應(yīng)到以前年度來(lái)做，對(duì)不
樸老師
01/14 09:51
對(duì)的
就是我22；07；16這個(gè)時(shí)間給你回復(fù)的分錄
樸老師
01/14 09:52
庫(kù)存商品計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益然后調(diào)增就可以
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