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問題已解決
老師，購買貨物100萬，拉回公司20，另外80在對方的倉庫存放。本次開具10萬發(fā)票，怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：在途物資 80
庫存商品 20
貸：應付賬款 100
本次開票只有10萬，
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 10*0.13=1.3
貸：應付賬款 1.3
上面這個分錄的前提是，咱們已經(jīng)明確知道貨物的價格了。
01/13 19:33
84784955 
01/14 08:23
借：在途物資 80?
? ? ? ?庫存商品 20
?貸：預付賬款 100 （已經(jīng)支付）
本次開票只有10萬， 是小規(guī)模納稅人，未開票金額怎么能提現(xiàn)出來？預付賬款已經(jīng)沖平。
84784955
01/14 08:31
借：在途物資 80 庫存商品 20 貸：預付賬款 100 （已經(jīng)支付） 本次開票只有10萬， 是小規(guī)模納稅人，未開票金額怎么能提現(xiàn)出來？預付賬款已經(jīng)沖平。
聽風老師 
01/14 09:47
正常的操作未開票部分，是在月末暫估，月初的原憑證紅沖。您開票10萬
借：原材料 100-10=90
貸：銀行存款 90
借：原材料 -90
貸：銀行存款 -90
但你已經(jīng)可以明確說出金額了，我就沒讓你做暫估的事。
如果您有預付賬款，用下面這個分錄。
借：在途物資 80
庫存商品 20
貸：預付賬款 100
已經(jīng)開票的部分，不變。
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