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實(shí)務(wù)
問題已解決
12 月結(jié)賬，本年利潤已結(jié)轉(zhuǎn)到未分配，最后報(bào)表出來資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)，應(yīng)該怎么排查？
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你好，其他月份都是正常的嗎？如果是的話，你去看本年利潤當(dāng)月的發(fā)生額和你的利潤表凈利潤本月的是不是一樣？
01/13 18:49
84785043 
01/13 19:44
看了 10-12，當(dāng)月發(fā)生額是一樣的
郭老師 
01/13 19:46
你好，你去核對(duì)一下幾月份的勾稽關(guān)系不一致。
郭老師
01/13 19:47
按月核對(duì)，不要一個(gè)季度一個(gè)季度。
84785043
01/13 19:52
就是 12 月不對(duì)，12 月我是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，去稅務(wù)局預(yù)填后把所得稅計(jì)提，再結(jié)轉(zhuǎn)損益和本年利潤，是不是我操作哪里有問題
郭老師
01/13 20:16
你錯(cuò)了，先計(jì)提企業(yè)所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
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