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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，25年1月申報(bào)24年12月增值稅，12月確認(rèn)收入180萬(wàn)（沒(méi)開(kāi)票），現(xiàn)在只需開(kāi)票140萬(wàn)，應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?那剩余的那40業(yè)務(wù)取消了嗎？
01/13 18:35
84785004 
01/13 18:37
內(nèi)核掉了，等于我們要付對(duì)方人員工資，對(duì)方直接從收入中扣掉了，扣掉的這部分不用開(kāi)票。對(duì)方是行政單位。
郭老師 
01/13 18:40
未開(kāi)具發(fā)票-140
開(kāi)具的發(fā)票140
實(shí)際你的收入還是180
84785004
01/13 18:40
是的，如果走收支兩條線(xiàn)就是這樣
84785004
01/13 18:43
不是，未開(kāi)票180萬(wàn) 實(shí)際開(kāi)票140萬(wàn)
郭老師
01/13 18:43
對(duì)的是的，是這么做的。
84785004
01/13 18:45
我要按哪個(gè)金額申報(bào)，然后賬要怎么調(diào)
郭老師
01/13 18:50
無(wú)票收入填寫(xiě)180，第二個(gè)月開(kāi)了140萬(wàn)的發(fā)票，開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)140，未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)-140。借以前年度損益調(diào)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)收賬款140
借應(yīng)收賬款140
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785004
01/13 19:19
那第二月產(chǎn)生的無(wú)票收入正負(fù)相加金額申報(bào)嗎
84785004
01/13 19:20
這個(gè)月開(kāi)上個(gè)月票，下月報(bào)這個(gè)月增值稅
郭老師
01/13 19:22
是的對(duì)的，是這么做的
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