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你好老師，23年12月份的時候暫估了15萬收入，同是申報了增值稅，24年1月把這筆收入沖了，同時申報增值稅的時候未開票欄填寫了負數(shù)，為啥1月賬上的增值稅銷項余額跟申報表上面的余額不一樣呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，我們銷項稅每月都結(jié)轉(zhuǎn)還是累計的余額呀，這筆業(yè)務(wù)一正一負是不影響銷項稅的金額的，咱導(dǎo)出一下銷項稅的明細賬，查其他分錄的影響，另外我們申報1月未票收入負數(shù)能成功么，本年累計未開票收入大于等于0才會成功的呀
01/13 18:00
84784978 
01/13 18:02
1月開了25萬，未開票數(shù)填了-15萬
琦禎異寶 
01/13 18:03
您好，明白，這個操作是沒有問題的，也不會影響銷項稅，?銷項余額上個月對么
84784978
01/13 18:05
您看下明細賬是我做錯了嘛？申報表銷項是2716.97，明細賬余額折磨多
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琦禎異寶
01/13 18:08
您好，明細賬截圖不對，沒?有23年12月和2024年1月
84784978
01/13 18:11
就是22年12月，23年1月，
琦禎異寶
01/13 18:12
哦哦，是23年3月，這個銷項稅的余額對的呀，沒?有錯嘛
84784978
01/13 18:14
我申報表上面進項是2716.97，是不是我結(jié)轉(zhuǎn)的不對結(jié)轉(zhuǎn)多了啊
84784978
01/13 18:16
我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的不對啊
FAILED
琦禎異寶
01/13 18:16
您好，6792.45出現(xiàn)也2次，這里是不是多做分錄了，跟上年的未開票收入無關(guān)的
84784978
01/13 18:17
6792.45是開錯了重開的你看明細里面出現(xiàn)3次
琦禎異寶
01/13 18:20
哦哦，對對，銷項稅余額1.12萬沒有錯，就是6792+4415
84784978
01/13 18:21
但是增值稅申報表銷項稅是2716.97，這樣明細賬跟申報表就對不上了啊
琦禎異寶
01/13 18:23
您好，我們沖減8490357，這個怎么沒有重新開票呀，問題就是在這里
84784978
01/13 18:28
1月不是開票了嘛，1月沖減完了，直接開票了啊一月不是開兩筆嘛
琦禎異寶
01/13 18:35
您好，我看我們1月沒有開票呀，咱一起確認一下
FAILED
84784978
01/13 18:40
這不是申報成功了嘛，23年的事兒了，這個月發(fā)現(xiàn)增值稅對不上才弄這個
琦禎異寶
01/13 18:45
哦哦，這個明細賬來看余額沒有問題的，紅沖后就剩下2筆，另外增值稅申報表的銷項稅只有本年的，不會出現(xiàn)以前年度的數(shù)據(jù)嘛
84784978
01/13 19:12
也就是說有差額是對的嗎？
琦禎異寶
01/13 19:20
您好，是的，只能是本年對本年數(shù)據(jù)
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