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請(qǐng)問公司12月利潤是10萬，交企業(yè)所得稅是5000，9月底的利潤是50000，已經(jīng)交過2500，25年1月交所得稅是不是應(yīng)該要減掉2500，5000-2500=2500，1月應(yīng)該交2500？

84784987| 提問時(shí)間：01/13 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不是。企業(yè)所得稅通常分月或分季預(yù)繳。12 月計(jì)算出的應(yīng)納稅額 5000 元是單月的，申報(bào)繳納 12 月所屬期企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)繳納 5000 元，和 9 月已交的 2500 元沒關(guān)系。匯算清繳時(shí)才綜合考慮全年情況，多退少補(bǔ)
01/13 15:44
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