問(wèn)題已解決

(分增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加賬上的余額和電子稅務(wù)局的數(shù)分別對(duì)比一下,看看哪個(gè)稅費(fèi)的金額不一樣)。老師,這是你昨天做的讓我對(duì)比,現(xiàn)在是賬上算的稅費(fèi)的金額和電子稅局上面的都不一樣,而且我今天也檢查了做的賬也沒(méi)查出來(lái)問(wèn)題,老師出現(xiàn)這種情況一般都是什么原因造成的

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 19:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是查了每個(gè)月的嗎?每個(gè)月都不一樣嗎??
01/12 19:27
84785009
01/12 19:38
我們是小規(guī)模納稅人,之前因?yàn)榧径蠕N售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)。一直沒(méi)有交過(guò)增值稅,但是這個(gè)季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn),這次在報(bào)增值稅的時(shí)候,做的賬上算出來(lái)的稅費(fèi)比電子稅務(wù)局上面(根據(jù)利潤(rùn)表季報(bào)當(dāng)中營(yíng)業(yè)收入填寫的增值稅主表)的稅費(fèi)少,查了這個(gè)季度的賬,沒(méi)查出來(lái)問(wèn)題,一般出現(xiàn)這種情況是什么原因,昨天咨詢了,是波德老師回答的,也沒(méi)有具體說(shuō)是什么原因造成的
小菲老師
01/12 19:39
同學(xué),你好 電子稅務(wù)局,你申報(bào)的增值稅表發(fā)一下,然后你自己算的也發(fā)一下
84785009
01/12 19:47
這個(gè)是電子稅務(wù)局的,我自己算的營(yíng)業(yè)收入是98萬(wàn)多,我自己賬上面的稅費(fèi)是9400多,因?yàn)槲椰F(xiàn)在在家里,手機(jī)上還沒(méi)有表
小菲老師
01/12 19:49
同學(xué),你好 增值稅申報(bào)不全,下面的稅金沒(méi)有截圖
84785009
01/12 19:51
下面顯示的稅金是10680左右
小菲老師
01/12 19:53
同學(xué),你好 你截圖讓老師看一下,老師要看有沒(méi)有減免
84785009
01/12 19:57
減免的是我根據(jù)上面97萬(wàn)的這個(gè)金額算出來(lái)的,是19596.98。 老師,將收到的水電費(fèi)記到其他業(yè)務(wù)收入要不要計(jì)算稅金,交給供水供電部門的記到了其他業(yè)務(wù)成本
小菲老師
01/12 19:58
同學(xué),你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入要算稅金的
84785009
01/12 20:01
那是不是就是因?yàn)槲覜](méi)有計(jì)算稅金,所以我的賬上面的稅費(fèi)少,電子稅務(wù)局的稅費(fèi)多,因?yàn)槲乙彩莿偨邮炙膫€(gè)月,之前就是這樣做的,就一直這樣做了,之前沒(méi)有交過(guò)稅沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,這次需要交稅,出現(xiàn)了這種問(wèn)題
小菲老師
01/12 20:01
同學(xué),你好 可能是這樣的原因
84785009
01/12 20:03
這個(gè)水電費(fèi)我們沒(méi)有從中間賺一分錢,這樣的情況,只要是記到其他業(yè)務(wù)收入就要計(jì)算稅金嗎?
小菲老師
01/12 20:06
同學(xué),你好 你做到收入,就要算稅金
84785009
01/12 20:07
好的,謝謝老師,那我明天去先把稅金不記了在算一下賬,麻煩了老師
小菲老師
01/12 20:10
不客氣,祝工作順利
84785009
01/12 20:11
還有老師,我這個(gè)記度把水電費(fèi)的稅費(fèi)計(jì)提了,繳稅了,然后25年開(kāi)始,我把水電費(fèi)記到其他應(yīng)收,不交稅了,這樣做會(huì)不會(huì)有什么影響?
小菲老師
01/12 20:19
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
84785009
01/12 20:29
老師,是不是只有和供電供水部門簽訂了代收代繳委托協(xié)議以后才能將水電費(fèi)記到其他應(yīng)收款,否則就要記到其他業(yè)務(wù)收入嗎
小菲老師
01/12 20:30
同學(xué),你好 可以這么理解,代收代付,不確認(rèn)收入
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