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老師您好，人力資源公司12月結轉時，需要結轉收入，成本，損益，計提企業(yè)所得稅，結轉本年利潤，那還需要結轉什么？需要計提法定盈余公積和任意盈余公積不

84784971| 提問時間：01/12 19:12
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好，折舊和攤銷都做了，就沒有其他結轉了，本年有累計凈利潤正數(shù)的話，且法定資本公積沒有達到實收資本的25%需要計提法定盈余公積金
01/12 19:14
84784971
01/12 19:25
請問老師，那如果計提盈余公積，分錄怎么寫呀
琦禎異寶
01/12 19:27
您好，借：利潤分配-未分配利潤? ? 貸：盈余公積-法定盈余公積
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