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老師好，就是小規(guī)模納稅人銷售時(shí)增值稅計(jì)入哪里？

84784995| 提问时间：01/12 13:50
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張瑞雪老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果季度不超30萬，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)（1%），季度末，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸營(yíng)業(yè)外收入。如果超了30萬或者開專票了，借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)；申報(bào)繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。
01/12 13:53
84784995
01/12 13:58
如果不交稅就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是吧，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不單獨(dú)報(bào)稅吧？
張瑞雪老師
01/12 14:07
營(yíng)業(yè)外收入不用單獨(dú)報(bào)稅，填在利潤(rùn)表中的。
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