問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月計(jì)提工資貸方的應(yīng)付工資10萬(wàn)，下個(gè)月實(shí)際付12萬(wàn)，那么應(yīng)付工資借方是12萬(wàn)還是10萬(wàn)？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 08:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是12萬(wàn)哦 為什么計(jì)提10萬(wàn)發(fā)12萬(wàn)？
01/12 08:04
84785033
01/12 08:06
預(yù)估計(jì)提，所以應(yīng)付工資科目借貸方不用平的是嗎？
樸老師
01/12 08:06
不是的 你還得補(bǔ)計(jì)提2萬(wàn)的
84785033
01/12 08:07
因?yàn)槲乙恢乱詾槭且獩_平的，差異的2萬(wàn)就在借方補(bǔ)提2萬(wàn)的費(fèi)用
樸老師
01/12 08:09
嗯 補(bǔ)計(jì)提就可以了
84785033
01/12 08:10
還是不明白
樸老師
01/12 08:10
就是你再做一筆 借費(fèi)用科目2 貸應(yīng)付職工薪酬2 做個(gè)兩萬(wàn)的工資計(jì)提分錄
84785033
01/12 08:12
借：應(yīng)付工資10萬(wàn) 管理費(fèi)用-工資2萬(wàn) 貸：銀行存款12萬(wàn) 那么應(yīng)付工資借方是10萬(wàn)啊
樸老師
01/12 08:12
管理費(fèi)用工資兩萬(wàn)也是需要先計(jì)提的 借管理費(fèi)用2 貸應(yīng)付職工薪酬2 為啥只計(jì)提十萬(wàn)呢
84785033
01/12 08:14
如果借方應(yīng)付工資12萬(wàn)，分錄要怎樣做呢？
樸老師
01/12 08:15
同學(xué)你好 計(jì)提就計(jì)提12萬(wàn) 借管理費(fèi)用12萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬12萬(wàn) 這樣 一共12萬(wàn)的工資就計(jì)提12萬(wàn)
84785033
01/12 08:18
借：應(yīng)付工資12萬(wàn) 管理費(fèi)用2萬(wàn) 貸：應(yīng)付工資2萬(wàn) 銀行存款12萬(wàn) 這樣嗎？
樸老師
01/12 08:19
不是呀 是計(jì)提工資的時(shí)候一塊計(jì)提 發(fā)工資的時(shí)候一塊做發(fā)工資的分錄 你之前計(jì)提了十萬(wàn)了 現(xiàn)在只需補(bǔ)計(jì)提兩萬(wàn)的分錄 然后再做發(fā)工資的分錄就可以 借管理費(fèi)用2 貸應(yīng)付職工薪酬2 借應(yīng)付職工薪酬12 貸銀行存款12
84785033
01/12 08:22
因?yàn)橛惺鹿べY沒(méi)有出來(lái)，就先按預(yù)估數(shù)計(jì)提，所以金額不準(zhǔn)確
樸老師
01/12 08:22
你只要補(bǔ)計(jì)提兩萬(wàn)就可以 先補(bǔ)計(jì)提了再做發(fā)放12萬(wàn)的
84785033
01/12 08:28
補(bǔ)計(jì)提也要掛在應(yīng)付職工薪酬是吧，不要直接做費(fèi)用嗎？我之前一直直接多沖少補(bǔ)，沒(méi)有掛應(yīng)付職工薪酬
樸老師
01/12 08:28
是的 這個(gè)必須要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬先計(jì)提
84785033
01/12 08:30
老師，之前沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提的，還可以在12?更正嗎？怎樣更正?。?/div>
樸老師
01/12 08:30
同學(xué)你好 可以的 沖減錯(cuò)誤的分錄再做補(bǔ)計(jì)提德?
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