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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司為一般納稅人24年做無票收小麥自產(chǎn)自銷，20萬斤，25萬元，請問25年1月如果客戶要票開發(fā)票25萬元，增值稅如何申報(bào)呢？賬如何做，所得稅有如何申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
二四年做了無票收入，增值稅申報(bào)了銷售額
所得稅也申報(bào)了
會計(jì)也做了收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本
01/12 00:31
鐘存老師 
01/12 00:32
25年開票，有了開票收入，對應(yīng)未開票收入填寫負(fù)數(shù)
，增值稅當(dāng)期銷售額為零
鐘存老師
01/12 00:33
賬務(wù)已經(jīng)做過，不用再做
所得稅也已申報(bào)過，不需要再申報(bào)
84784947 
01/12 09:30
25年會計(jì)分錄怎么做呢？
鐘存老師
01/12 09:30
25年不需要再做會計(jì)分錄
24年確認(rèn)未開票收入的時(shí)候已經(jīng)做了
84784947
01/12 09:47
24年發(fā)生的收入可需要確認(rèn)，還是可以在25年確認(rèn)
鐘存老師
01/12 10:35
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
24年實(shí)際完成了銷售
在24您確認(rèn)收入
84784947
01/12 11:31
有的合同未收到款，按收到款轉(zhuǎn)收入可以嗎
鐘存老師
01/12 12:07
會計(jì)收入講究控制權(quán)轉(zhuǎn)移，只要客戶取得了控制權(quán)，就確認(rèn)收入
鐘存老師
01/12 12:08
也就是如果合同約定說對方不付錢，這個(gè)貨物的所有權(quán)還歸賣方的話，就可以不確認(rèn)收入
84784947
01/12 12:17
土地出租租賃收入
鐘存老師
01/12 15:24
土地租賃對方開始使用土地就產(chǎn)生控制權(quán)以及對應(yīng)的收益了
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