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老師，在我的會(huì)計(jì)賬里應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額有130708.98，但是統(tǒng)計(jì)完以后只能抵扣8135.76，剩余122573.22需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢

84785046| 提問時(shí)間：01/11 19:59
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，借：管理費(fèi)用等 （具體看這些發(fā)票原來記在哪個(gè)科目了） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，因?yàn)槲覀冞€沒有抵扣呢
01/11 20:00
84785046
01/11 20:06
老師，因?yàn)橹罢`操作，其中100080.96都被抵扣掉了，我又在12月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)繳了8萬多的增值稅，像我這樣的情況，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
琦禎異寶
01/11 20:13
哦哦，抵扣了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的， 借：管理費(fèi)用等? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 10080.96 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 貸：銀行? 80000
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