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老師，第三季度的工會經(jīng)費(fèi)和印花稅第四季度沒有報銷，我就沒有入賬，我可以在2025年1月份報銷時候入賬嗎？
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你好，你們不是在電子稅務(wù)局上直接扣的么，如果是直接扣的，銀行日記賬也就錯了。還是，反結(jié)賬吧可以做到12月。（電子稅務(wù)局24年推送過稅金及附加和申報金額不一致的風(fēng)險疑點(diǎn)，所以，如果后期推送了，還得調(diào)。）
01/11 19:24
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01/11 19:28
我們是云閃付掃碼支付的。我已經(jīng)申報了財務(wù)報表和季度所得稅申報表了，那我再給這兩個申報表更正了吧，是嗎？
張瑞雪老師 
01/11 19:32
四季度已經(jīng)申報了，不更正也可以，等年度報表和所得稅匯算表填最新的就行。
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01/11 19:34
老師，我如果更正申報，是不是在電子稅務(wù)局也會留下痕跡，這樣會有風(fēng)險嗎？
張瑞雪老師
01/11 19:43
沒什么風(fēng)險，有痕跡。比起以前需要到大廳更正，現(xiàn)在好太多了。所得稅如果是虧損的，可以更正；如果是盈利，就不要更正了，還得退稅。（年度報表申報了，季度報表就不能改，所以不更正四季度也沒事）
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01/11 19:43
好的，謝謝老師
張瑞雪老師
01/11 19:56
不好意思，上個回復(fù)中，是年度報表申報了，四季度報表就不讓修改了，點(diǎn)了會提示系統(tǒng)報錯，前三季度是可以。（如果沒問題，不用回復(fù)了）
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