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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
24年漏記了一筆23年的管理費(fèi)用20萬(wàn)，24年做了借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應(yīng)付款，23年和24年的資產(chǎn)負(fù)債表要做更改嗎，目前兩個(gè)表都是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)自動(dòng)生成的。如果要更改 分別要怎么改
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不修改
匯算清繳有發(fā)票納稅調(diào)減
01/11 19:17
84784959 
01/11 19:18
那企業(yè)的兩個(gè)表的23年和24年的真實(shí)的管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款不是就對(duì)不上了
郭老師 
01/11 19:22
23年的不對(duì)
24年的對(duì)
24年你沒(méi)做管理費(fèi)用所以不影響
84784959
01/11 19:23
那24年的其他應(yīng)付款的期初是不是不對(duì)了 ?也不需要修改嗎
郭老師
01/11 19:26
23年和2024年支付了嗎？哪一年支付的。
84784959
01/11 19:26
錢(qián)還沒(méi)付 還掛在其他應(yīng)付款上面
郭老師
01/11 19:28
其他應(yīng)付款的余額對(duì)的，他本來(lái)就應(yīng)該有一個(gè)，然后2023年不對(duì)，2023年的利潤(rùn)不對(duì)，其他應(yīng)付款的余額也不對(duì)
84784959
01/11 19:30
那我報(bào)表要怎么調(diào)，23年的利潤(rùn)表管家費(fèi)用加20，資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款加20？ 然后24年的報(bào)表其他應(yīng)付款期初數(shù)用調(diào)整后的23年的期末數(shù)？
郭老師
01/11 19:33
資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表都不填寫(xiě)這些。然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)稅收金額
調(diào)減減少利潤(rùn)就行了。
84784959
01/11 19:33
但是不改報(bào)表 ?表之間關(guān)系勾稽不上了啊
郭老師
01/11 19:36
勾稽關(guān)系不一致可以忽略，你也可以去調(diào)整年初數(shù)、未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)付款。
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