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問題已解決
老師，年底出報表的時候發(fā)現(xiàn)有一筆2021年的原材料輔料沒有結(jié)轉(zhuǎn)，，另外2022年還多提了一筆折舊折舊在制造費用，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，規(guī)范是要更正2021和2022年度所得稅申報表的，這2個金額有多少，沒多大就直接調(diào)整在24年，影響24年利潤，摘要不要出現(xiàn)2021和2022的字眼
01/11 18:41
84784994 
01/11 18:50
老師輔材是16多，折舊是7000多，這樣的金額不知道能不能直接調(diào)整呢
琦禎異寶 
01/11 18:52
您好，一共才7016，不要去更正了，調(diào)整在24年
84784994
01/11 18:53
不好意思老師說錯了，輔材要16萬多呢
琦禎異寶
01/11 18:57
這么大的金額呀，更正在21年也是風(fēng)險，我們是利潤的減少，如果更正退稅了，查賬的風(fēng)險很高，這個16不要入賬了
84784994
01/11 19:06
就是這個金額太大了，我之前一直都沒好好檢查過，今年才發(fā)現(xiàn)，我看我資產(chǎn)負債表上存貨2023年和2024年的數(shù)字一樣，然后我一查，發(fā)現(xiàn)我沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，老師那現(xiàn)在直接放著不管能行嗎
琦禎異寶
01/11 19:16
您好，結(jié)轉(zhuǎn)，然后在年度所得稅匯繳那里再調(diào)增，當(dāng)本年有16萬無票費用，這樣稅法的利潤是不變的
年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他??
84784994
01/11 19:19
收到，非常感謝老師指導(dǎo)，那我現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)
琦禎異寶
01/11 19:22
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!?
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