問(wèn)題已解決

老師我預(yù)繳增值稅小于10萬(wàn)，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加減免了，這個(gè)差額的分錄怎么做

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 20:28
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加減免，不用做賬處理，增值稅免征部分，直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可。
01/10 20:29
84785018
01/10 20:34
我是預(yù)繳這塊，但是在營(yíng)業(yè)注冊(cè)地是沒(méi)有減免的
王雁鳴老師
01/10 20:35
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，等實(shí)際繳納時(shí)，再做賬處理。
84785018
01/10 20:38
我就是現(xiàn)在查了預(yù)繳當(dāng)時(shí)少交了這部分賬不平
王雁鳴老師
01/10 20:45
同學(xué)你好，如果這樣的話，可以考慮把原來(lái)計(jì)提的沖回去。
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