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小規(guī)模物業(yè)公司出售了用過的小汽車，二手車公司開具了發(fā)票，記賬時(shí)按1%計(jì)算了增值稅，申報(bào)時(shí)，這筆增值稅填在哪個(gè)位置？
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同學(xué)，你好
無票收入一欄，如果沒有就填在其他增值稅發(fā)票一欄
01/10 18:23
84784990 
01/10 18:25
因?yàn)橛涃~時(shí)，這筆銷售進(jìn)入的是營業(yè)外收入，但增值稅申報(bào)時(shí)如果天道增值稅發(fā)票欄里，累計(jì)銷售額大于賬面營業(yè)收入數(shù)額了
小菲老師 
01/10 18:27
同學(xué)，你好
是的，增值稅的收入大于賬上收入，因?yàn)槌鍪圮嚕鲋刀愂且曂N售的
84784990
01/10 18:28
表里紅框的位置到底填哪個(gè)？
小菲老師
01/10 18:30
同學(xué)你好
你這個(gè)是什么表？？
84784990
01/10 18:32
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表之前要填的表，主要為了采集銷售額
小菲老師
01/10 18:33
同學(xué)，你好
你這個(gè)填在銷售使用過的固定資產(chǎn)里面
84784990
01/10 18:37
可是我如果填在使用過的固定資產(chǎn)里面，報(bào)表帶出來的要上的增值稅是455.45，而不是我做賬時(shí)1%計(jì)算的227.72
小菲老師
01/10 18:41
同學(xué)，你好
但是這一欄是填銷售使用過的固定資產(chǎn)，你這個(gè)出售車，符合這一欄
84784990
01/10 18:43
哪我的賬里面是不是得按2%去計(jì)算增值稅？還要改賬嗎？
小菲老師
01/10 18:44
同學(xué)，你好
不是，你增值稅后面申報(bào)的時(shí)候，填在其他增值稅發(fā)票里面
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