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12月收到800萬貨款，開票額度不夠，12月只能開500萬，1月再開300萬。問了稅務(wù)12月按800萬申報增值稅，1月開票后，到時申報填負數(shù)300萬，收入沖為0元。請問1月開了300萬的發(fā)票怎么做賬？1月利潤表收入應(yīng)該是多少元？
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您好，沖銷12月份300萬的未開票收入，再做一筆300萬開票收入
01/09 17:36
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老師，你好，咨詢個問題，我們公司每個月確認收入是以出庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的。比如：
12月份收入700萬：其中已開票收入300萬，未開票收入400萬，申報的時候也是這么填寫的。
1月收入900萬：其中已開票收入400萬，未開票收入500萬，另外補開上個月未開票200萬，意思是1月實際開票了600萬，有200萬是上個月的，我申報時，已開票收入填600萬，未開票收入填300萬，合計也是900萬。之前每個月都是這么操作的。
但2月份收入只有200萬， 我卻開了500萬發(fā)票，這樣，納稅申報表怎么填寫了呀？
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12月開了一出口普票，搞錯了，本應(yīng)該是在1月開的，是1月的收入，在1月紅沖后，重開，現(xiàn)在一正一負收入為0了，1月報稅采集發(fā)票收入為0，到時影響全年收入少了1月的，這種有問題嗎？？
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老師，12月申報了未開票收入，1月份又開了票，那申報稅是不是在未開票下面填負數(shù)就可以了
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某新公司12月份有一筆收入，由于當(dāng)時開不了票，所以我當(dāng)時12月份做了無票收入，也申報稅了，現(xiàn)在1月份我把這筆收入補開票了，1月份申報稅時也在未開票欄填上了負數(shù)，那我1月份這張開出的發(fā)票要怎么處理呢？
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老師您好，12月份開的發(fā)票1月份紅沖了，收入成負數(shù)了，申報時該怎么填？
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