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問題已解決
老師您好，請問一下，個人于公司合作交來20多萬的保證金，存入老板的個人賬戶。退回時，老板為了加大公司賬戶的流水，把錢存入公司賬戶上，從公司賬戶上轉(zhuǎn)回給個人，請問老師分錄怎么做才平？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：銀行存款
貸：其他應付款
借：其他應付款
貸：銀行存款
01/09 15:25
84785043 
01/09 15:32
不是應該有三筆業(yè)務嗎
小菲老師 
01/09 15:34
同學，你好
個人存老板賬戶，不做分錄的
84785043
01/09 15:35
存進老板個人賬戶的，要老板提供個人賬戶的收款憑證嗎？
小菲老師
01/09 15:35
同學，你好
不需要的
84785043
01/09 15:59
這樣不平賬吧
小菲老師
01/09 15:59
同學，你好
平的呀，你看我上面的分錄
84785043
01/09 16:31
借：銀行存款
貸：其他應付款— 個人
借：其他應付款— 個人
貸：銀行存款
是這樣嗎？如果是這樣的話，不是欠老板的錢嗎？本來就不老板的錢啊
小菲老師
01/09 16:48
同學，你好
不欠呀，金額都一樣的
你可以理解為一借一貸，抵消了
84785043
01/09 17:12
那是老板存進來的錢呢？怎么做？老板存錢進來，1借，銀行存款，貸其他應付款—老板
2
小菲老師
01/09 17:13
同學，你好
老板存進來錢
借:銀行存款
貸:其他應付款
還老板錢
借:其他應付款
貸:銀行存款
84785043
01/09 17:14
2，還錢給個人 借，其他應付款—? 個人，貸銀行存款，是這樣嗎？要是這樣的話，兩個人都是掛有賬嗎？怎樣沖銷呢
小菲老師
01/09 17:20
同學，你好
你是說其他應付款二級科目不一樣。老板打進來錢，還也要還給老板，才能沖銷。不然其他應付款就只能掛著
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