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因?yàn)榧t沖之前的發(fā)票導(dǎo)致多交了增值稅，多繳納的稅留抵分三次在后期抵扣如何做分錄
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你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證
，在申報(bào)表上面有留底就可以了，它會(huì)自動(dòng)抵扣。
01/09 14:01
84785034 
01/09 14:02
這樣那我月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅未交增值稅金額不對(duì)呢
84785034
01/09 14:03
因?yàn)槭强逶录t沖，銷項(xiàng)稅做了負(fù)數(shù)分錄
宋生老師 
01/09 14:04
你好，你正常結(jié)轉(zhuǎn)就行。肖像做的負(fù)數(shù)也不影響的。
宋生老師
01/09 14:04
該抵扣多少還是抵扣多少，負(fù)數(shù)的話會(huì)減少銷項(xiàng)稅的金額。
84785034
01/09 14:06
月末做分錄把之前多交的一次性抵扣了，但實(shí)際申報(bào)沒給一次性抵扣而是分三次
宋生老師
01/09 14:10
你如果實(shí)際上是分三次抵扣的話，你賬上就不能夠一次抵扣。
這樣賬上其實(shí)是錯(cuò)的。。
84785034
01/09 14:12
是啊，那我賬上如何做分錄呢？是把沒給抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目呢
宋生老師
01/09 14:14
你可以轉(zhuǎn)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
宋生老師
01/09 14:14
或者你是多交的部分，你可以填入到預(yù)繳稅額。
84785034
01/09 14:28
好的謝謝
宋生老師
01/09 14:40
你好，不用客氣的了。
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