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請問12月的時候社保有調(diào)整7-12月社保基數(shù)，需要補(bǔ)繳，多出個人和公司部分怎么做賬
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你好，繳費(fèi)的時候借，管理費(fèi)用-社保費(fèi)，其他應(yīng)收款貸，銀行存款
01/09 10:33
84785013 
01/09 10:34
只做這一步，不用計(jì)提那些嗎
東老師 
01/09 10:34
對，直接這么做賬就可以了
84785013
01/09 10:35
可是去年12月繳12月，今年1月才補(bǔ)繳去年7-11月，怎么做賬
東老師
01/09 10:36
你這個具體是什么時候補(bǔ)的呀？
84785013
01/09 10:37
去年12月交12月，今年1月補(bǔ)去年7-11月。稅局剛調(diào)增的
84785013
01/09 10:38
現(xiàn)在才補(bǔ)7-11月，賬做到幾月，去年還是今年
東老師
01/09 10:38
這個直接做到本年度就行了
84785013
01/09 10:39
賬全部做到12月嗎？還是每個月都要改7-12月，從計(jì)提開始，可是扣繳要1月
東老師
01/09 10:43
直接在直接在12月份的時候計(jì)提就行
84785013
01/09 10:43
那計(jì)提和明年扣繳怎么做賬
東老師
01/09 10:44
這上面已經(jīng)發(fā)給您了
84785013
01/09 10:48
那可以1月直接做上面扣繳那一筆嗎？因?yàn)?月才扣繳，12月不計(jì)提7-11月的
東老師
01/09 10:48
沒問題，在1月份做也可以
84785013
01/09 10:48
管理費(fèi)用算今年的
東老師
01/09 10:48
沒問題，做到1月份也可以的
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