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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我報(bào)表上的年初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)=期末末分配利潤(rùn)，不相等，要怎么處理？
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你好，肯定是用過以前年度虛擬調(diào)整，所以才不一致，這種不一致也是正常的
01/08 19:12
84785018 
01/08 19:16
老師，哪我要怎么處理了一致，年初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)小余期末末分配利潤(rùn)，74122.91
東老師 
01/08 19:18
那你得調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)，這個(gè)挺麻煩的
84785018
01/08 19:18
老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
東老師
01/08 19:18
那就得看你們的軟件服務(wù)商給你們調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)才行
84785018
01/08 19:22
老師，軟件商幫我調(diào)整？為什么呢，我沒明白，我檢查了下是2022年是對(duì)的，2023年就錯(cuò)了2149.35元，
東老師
01/08 19:24
就是得調(diào)整報(bào)表期初數(shù)才能一致
84785018
01/08 19:29
差別是我2024年補(bǔ)繳納了2023年的企業(yè)所得稅，這個(gè)要怎么調(diào)整？
東老師
01/08 19:32
你調(diào)整的時(shí)候用到了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，所以有這個(gè)差額是正常的，不用調(diào)整
84785018
01/08 19:40
利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)200 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅200 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅200 銀行存款_農(nóng)行磨憨支行7004(人民幣)，老師，這個(gè)分錄不對(duì)嗎？
東老師
01/08 19:41
你這么做賬是沒有問題是，分錄沒錯(cuò)
84785018
01/08 19:46
不要做這個(gè)分錄了嗎？不然表這個(gè)年初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)=期末末分配利潤(rùn)這個(gè)不相等
東老師
01/08 19:47
是的，就是因?yàn)樽隽诉@個(gè)分錄才不平的
84785018
01/08 19:51
老師，哪我需不需要把這個(gè)分錄紅沖了？
東老師
01/08 19:52
不需要，這個(gè)就是這么調(diào)整了
84785018
01/08 19:54
勾稽關(guān)系不平正常嗎？
東老師
01/08 19:55
因?yàn)樽隽诉@個(gè)會(huì)計(jì)分錄 就不平 所以是正常的
84785018
01/08 20:03
老師，我2023年做了成本，發(fā)票沒收到，我2023調(diào)增上稅了，2024年把這個(gè)用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來調(diào)整，這種也是可以的嗎？差別就在這了
東老師
01/08 20:06
對(duì)，發(fā)票來了，就是這么調(diào)整做賬的
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