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問題已解決
老師，公司為小規(guī)模，出售了自有貨車4000元（款已收到），請(qǐng)二手市場(chǎng)幫忙代辦的，二手市場(chǎng)代開了張4000元二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票，現(xiàn)我們申報(bào)增值稅季報(bào)，這個(gè)金額需填入增值稅表中嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，我們實(shí)際收到這么多錢就申報(bào)這個(gè)，收到的金額大于這個(gè)金額，按實(shí)際收到的款申報(bào)，，不能小于這個(gè)金額，小于有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
01/08 18:03
84785006 
01/08 18:04
那這個(gè)金額需填在哪里呢？
琦禎異寶 
01/08 18:05
您好，增值稅主表第1行是未開票金額的申報(bào)，那個(gè)二手車市場(chǎng)的金額不是我們開的，不用管他
84785006
01/08 18:09
這個(gè)申報(bào)表，欄次一中的金額，沒有包括這4000，那我需要申報(bào)嗎？如果申報(bào)我需填在哪個(gè)地方？
琦禎異寶
01/08 18:14
您好，要申報(bào)的，400/1.01填在這里第1行，1=2+3+未開票金額?
84785006
01/08 18:15
1=2%2b3%2b未開票金額，這個(gè)未開票金額，填在哪里？不然1大于2%2b3
琦禎異寶
01/08 18:17
您好，就是填的1里，我們意思1是包含了未開票金額
84785006
01/08 18:25
1填入%2b4000/1.01后，24行，金額增加了79.21。 24行不是應(yīng)該增加39.6嗎？
琦禎異寶
01/08 18:37
您好，我們是不是超過了30萬，要填那個(gè)減免表的
84785006
01/08 18:49
是的，超過30萬了，不知道后面的數(shù)據(jù)哪些表需填寫
琦禎異寶
01/08 18:51
哦哦，減免表是含?稅價(jià)/1.01?再乘2%填入
84785006
01/08 18:54
那這個(gè)地方，選哪個(gè)合適？
琦禎異寶
01/08 18:57
您好，我們適用小規(guī)模1%的政策就可以了，不用選?這個(gè)舊貨，
84785006
01/08 19:00
是這樣嗎？然后在回到主表18行，填為9474.57，是這樣操作嗎？
琦禎異寶
01/08 19:03
您好，是的，就是這么申報(bào)的哦
84785006
01/08 19:04
好的，謝謝老師！
琦禎異寶
01/08 19:05
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!
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