問題已解決

老師，你好， 1、累計折舊:做賬軟件面少了0.09， 2、庫存商品:做賬軟件里面少了0.02， 我想調(diào)平，請問分錄該怎么做呢？

84785033| 提問時間：01/08 17:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，知道是什么原因?qū)е碌膯幔?/div>
01/08 17:14
宋生老師
01/08 17:14
如果確認不了的話，直接進入營業(yè)外收支就好了。
84785033
01/08 17:15
應(yīng)該是小數(shù)點的原因
84785033
01/08 17:16
不好意思，我不知道用營業(yè)外收入還是支出
宋生老師
01/08 17:22
你好，你是想要增加累計折舊的金額，也想要增加庫存商品的金額，是不是？
84785033
01/08 17:23
是的，賬上跟庫存商品和折舊表對不上
宋生老師
01/08 17:26
你好，這樣子的話，你借營業(yè)外支出貸累計折舊 然后借，庫存商品，貸營業(yè)外收入
84785033
01/08 17:28
謝謝你老師，還麻煩你一下， 應(yīng)交稅費現(xiàn)在貸方余額有345.38, 12月我交了362.21，計提的，沒有留底稅了，也沒有未勾選了，相差16.83.如果下月做賬繳納的話，就在借方16.83. 這里年底了，我想金額對上做平，請問該怎么辦呢？
宋生老師
01/08 17:30
你好，其實這個你想做正確的話就得要看前面看是從什么時候開始有差額的。
宋生老師
01/08 17:30
每個月每個月這樣去核對。
84785033
01/08 17:32
金額不大，我就想調(diào)平在營業(yè)外里面可以不呢？
宋生老師
01/08 17:33
你好可以是可以，但是確實不太規(guī)范。
84785033
01/08 17:46
麻煩老師說說倒查的方法！
宋生老師
01/08 17:47
你好，你就看這個科目的明細賬，看什么時候開始有 余額的
84785033
01/08 17:48
好的，謝謝老師
宋生老師
01/08 17:48
你好，不用客氣的了。
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