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12月退7月客戶款3W，稅務(wù)局說要更改7月報(bào)表申請退稅，不可以在12月填寫負(fù)數(shù)，也不可以減12月的增值稅，12月份會(huì)計(jì)分錄怎么做？稅款還未退回
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當(dāng)時(shí)做了收入嗎？如果是的話，借銀行存款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
01/08 15:13
84784996 
01/08 15:17
我是這么做的
但12月收入 20萬，7月退款 3萬
報(bào)12月增值稅20萬后，和我賬上的稅金不相符，要怎么處理
郭老師 
01/08 15:19
你好，不是修改7月份的申報(bào)表了。如果是的話，你7月份和12月份，都不一致。
7月賬上比申報(bào)表的多，
然后12月份申報(bào)表的比賬上的多
累計(jì)起來是一致的就行。
84784996
01/08 15:25
好來，謝謝老師
郭老師
01/08 15:25
不用客氣，工作愉快
84784996
01/08 15:25
退回稅金的分錄
郭老師
01/08 15:30
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)。
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