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老師，之前三個季度的印花稅沒有計提，只寫了繳納的分錄，我在第四季度補(bǔ)提以后，金額全部累積到第四季度了。前面的金額就不對了。本來印花稅只有125.13
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同學(xué)你好
你第四季度補(bǔ)計提了結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
01/08 11:00
84785006 
01/08 11:01
沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢
樸老師 
01/08 11:03
你補(bǔ)計提了得結(jié)轉(zhuǎn)損益哦
84785006
01/08 11:04
我剛點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)，利潤表還是本年累計206。是不是要把之前三個季度的沖紅。
樸老師
01/08 11:05
之前沒計提的分錄咋做的
84785006
01/08 11:06
之前銀行扣款的時候就只做了這一筆
樸老師
01/08 11:07
你做的這個分錄就可以
不用補(bǔ)計提了
直接紅沖了現(xiàn)在補(bǔ)計提的印花稅分錄吧
84785006
01/08 11:11
老師我點(diǎn)反結(jié)賬把現(xiàn)在補(bǔ)計提的印花稅刪掉可以吧，但是刪掉后利潤表里印花稅的這一欄沒有金額怎么辦，有影響嗎。這個43.59是我第四季度提的，繳納是現(xiàn)在一月繳納的
樸老師
01/08 11:12
對的
是這樣的
因?yàn)槟愕挠』ǘ惗际菦]計提的
你要是想計提就原分錄負(fù)數(shù)紅沖之前的分錄然后再做
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
貸銀行存款
這樣
84785006
01/08 11:14
那利潤表里不顯示印花稅金額可以嗎，對后面年報有影響嗎，還是必須得把印花稅做出來
樸老師
01/08 11:18
可以的
這個計提也可以
不計提也可以的
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