問(wèn)題已解決

老師好！ 我司有一筆來(lái)自出口的結(jié)匯收入7.8萬(wàn)。但是對(duì)方不需要開(kāi)票，也不知道對(duì)方的公司名稱(chēng)和稅號(hào)，那這筆收入在不增加稅款情況下怎么報(bào)稅呢？或者說(shuō)有其他可以平賬的方法呢？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 21:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
報(bào)稅：增值稅在申報(bào)表附表一“未開(kāi)具發(fā)票”欄填出口收入數(shù)據(jù)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)；企業(yè)所得稅將其作應(yīng)稅收入申報(bào)。 平賬：確認(rèn)收入借記“應(yīng)收賬款”等貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，收到結(jié)匯收入借記“銀行存款”貸記“應(yīng)收賬款”，期末將收入類(lèi)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本。
01/06 21:08
84784976
01/06 21:40
老師是填表一，四、免稅 貨物及加工修理修配勞務(wù)18欄5-6列嗎
84784976
01/06 21:41
外貿(mào)出口銷(xiāo)售額是填含稅金額嗎
樸老師
01/07 01:28
同學(xué)你好 對(duì)的，是這樣的
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