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23年7月開了一張銷售票因該票當時賬面未做但申報了銷項，現該票收不了款24年12月沖了負數，本月納稅申報不了，此種情況怎么處理？
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你好，因為對方抵扣了，你們又紅沖了，所以申報不了，讓對方做進項稅額轉出
01/06 18:34
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查看更多- 老師，第四、五怎么寫呢，感覺很繞，麻煩老師了 昨天
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- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務名稱為：日用品，核定銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。 問題： 1.核定銷售額9萬元，是指一個“月”的銷售額還是一個“季度”的銷售額？ 2.核定銷售額9萬元，我的理解應該是一個月的銷售額，為什么申報時，“核定銷售額”欄自動填報數據9萬元？既然是季度申報，核定銷售額應該是3個月的核定銷售額共計27萬元??？ 3.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的“未達起征點銷售額”欄填報多少元？ 4.這種情況下，有免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計算過程是？ 5.這個季度經營所得個人所得稅申報的收入是多少元？ 昨天
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