問(wèn)題已解決

老師7.1的計(jì)稅基礎(chǔ)為啥是1200，而不是1200-120，120是半年的攤銷(xiāo)金額

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 16:28
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王小月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
題干明確了是2023年7月1日滿(mǎn)足資本化條件的 在這個(gè)時(shí)點(diǎn) 計(jì)稅基礎(chǔ)1200
01/06 16:36
84784991
01/06 16:43
d哪里錯(cuò)呢。老師無(wú)形資產(chǎn)不確認(rèn)遞資。會(huì)確認(rèn)遞負(fù)對(duì)吧
王小月老師
01/06 20:33
同學(xué)你好： D沒(méi)有錯(cuò)，這個(gè)是多選題 既不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)也不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 該無(wú)形資產(chǎn)的確認(rèn)不是產(chǎn)生于企業(yè)合并交易，同時(shí)在確認(rèn)時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額，屬于不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的特殊事項(xiàng)。
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