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問(wèn)題已解決
老師 景區(qū)返利隔年才開(kāi)發(fā)票，當(dāng)年怎么做帳？
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你好，你們是給對(duì)方提供了什么服務(wù)？
01/06 14:04
84784981 
01/06 14:11
我們旅行社
84784981
01/06 14:12
我們是旅行社，每個(gè)景區(qū)都有返利，隔年才要求我們提供發(fā)票給他們
宋生老師 
01/06 14:12
你好，你們的發(fā)票品名開(kāi)的是什么？
84784981
01/06 14:16
旅游服務(wù)\'*促銷費(fèi)
84784981
01/06 14:17
會(huì)展服務(wù)/廣告服務(wù)*宣傳費(fèi)
84784981
01/06 14:17
開(kāi)得不一樣
宋生老師
01/06 14:18
你好，如果是這樣子的話，你等開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)。
84784981
01/06 14:19
確定了，就開(kāi)這兩個(gè)項(xiàng)目
84784981
01/06 14:20
兩家公司
宋生老師
01/06 14:21
這個(gè)因?yàn)橄喈?dāng)于是一筆收入了，所以建議你開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)。
84784981
01/06 14:25
旅游服*促銷費(fèi) 19680元，已開(kāi)票
84784981
01/06 14:26
會(huì)展服務(wù)/廣告服務(wù)*宣傳費(fèi) 5076元 已開(kāi)發(fā)票
宋生老師
01/06 14:29
你好，你這個(gè)是什么時(shí)候開(kāi)的，就建議做到什么時(shí)候？
84784981
01/06 14:33
今天開(kāi)的
84784981
01/06 14:34
但是要算24年的利潤(rùn)
宋生老師
01/06 14:37
你去年有沒(méi)有申報(bào)？有沒(méi)有當(dāng)不開(kāi)票申報(bào)？
84784981
01/06 14:37
就是帳還沒(méi)做
84784981
01/06 14:38
不曉得怎么做帳
宋生老師
01/06 14:38
你如果之前沒(méi)有當(dāng)不開(kāi)票收入申報(bào)過(guò)，現(xiàn)在來(lái)開(kāi)票的話，你說(shuō)你是20年的這種很難解釋的。
宋生老師
01/06 14:38
你說(shuō)你是24年的這種很難解釋的。
84784981
01/06 15:15
怎么做會(huì)計(jì)憑證上？
宋生老師
01/06 15:16
你好，借應(yīng)收賬款貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784981
01/06 16:21
這樣就是24年做了申報(bào)，那25年開(kāi)了發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
01/06 16:25
你好，你的意思是說(shuō)24年已經(jīng)做過(guò)收入了，是吧？
84784981
01/06 16:27
是的，做過(guò)收入
宋生老師
01/06 16:29
你好，這樣子的話你新開(kāi)的發(fā)票就按照發(fā)票入賬，然后同時(shí)做一筆與這個(gè)發(fā)票同樣的金額的負(fù)數(shù)不開(kāi)票收入。
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