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問題已解決
就是說，這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛，那沒辦法就是報增值稅，然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛，那我去年廠家都沒有給我們開那個發(fā)票，那我用今年的發(fā)票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛，那我們有收入，我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個月來補。開給我們，那到時候有沒有關系到，嗯，6月份的那個年報，就是要報去年年報的那個問題。
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他今年給你開的發(fā)票是你去年銷售出去的嗎？如果是的話，那就可以。用利潤分配未分配利潤來做。
01/06 11:05
84784948 
01/06 11:13
是的，所以在6月份報2024年年報的時候，我可以把這些發(fā)票作為費用嗎？
郭老師 
01/06 11:14
可以的，可以這么做。
84784948
01/06 11:20
增值稅是沒辦法調(diào)整的，是嗎
84784948
01/06 11:22
上個季度開了90多萬，核準一個季度30萬，那我是不是要90萬全額繳納增值稅，沒辦法調(diào)整，是嗎
郭老師
01/06 11:24
是的是的，季度30萬，普通發(fā)票可以免增值稅。
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