問(wèn)題已解決

老師，我們11月開(kāi)通了社保，老板交了11、12月社保（一直沒(méi)給自己發(fā)工資）單位承擔(dān)他的社保，12月添加員工社保醫(yī)保，由于一些原因只添加了醫(yī)保，未添加社保，只繳納醫(yī)保，1月補(bǔ)交員工12月社保，請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 11:56
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，賬務(wù)還是12月計(jì)得醫(yī)保和社保，我們?cè)趥€(gè)稅申報(bào)時(shí)也是可以在12月工資收入申報(bào)時(shí)扣除的，補(bǔ)交是錢(qián)，成本費(fèi)用我們?nèi)胭~是權(quán)責(zé)發(fā)生制
01/05 11:59
84785038
01/05 12:03
老師怎么做分錄，個(gè)稅申報(bào)是按個(gè)人承擔(dān)部分申報(bào)是嗎
琦禎異寶
01/05 12:07
您好，是的，申報(bào)里只填個(gè)人承擔(dān)部分
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