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問題已解決
尊敬的老師您好，就是比如公司的一般納稅人，的勞務派遣公司，試用得稅率是6%，舉例說一下，比如收到用工單位100萬元，用于支付員工工資，社保，公積金等共計80萬，請問選擇差額征稅，公司應交多少增值稅，增值稅是怎么計算出來的，謝謝您
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，差額征收是5%，不是6%哦，增值稅（100-80）/1.05*5%=9523.81元
01/05 11:57
84784984 
01/05 12:00
嗯嗯，謝謝老師，我把對方的要求這就發(fā)給您，您看看用工單位的要求，我們應該怎么給他們開具發(fā)票才能滿足他的要求哈
琦禎異寶 
01/05 12:01
您好，好的，現(xiàn)在還沒有看到
84784984
01/05 12:04
老師您幫我看看
84784984
01/05 12:05
還是以100萬為例
琦禎異寶
01/05 12:09
您好，都是這個方案，我們還是開差額發(fā)票，只能開5%，只是跟客戶收6.72%
84784984
01/05 12:14
老師如果我們勞務派遣公司不管是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人，這個差額20萬的發(fā)票即可以開具普票也可以開具專票是嗎？
琦禎異寶
01/05 12:16
您好，專票要開差額征收的發(fā)票，上面看不到稅率的，這個可?以抵扣
84784984
01/05 12:23
老師請看看我的問題，回答一下，謝謝
84784984
01/05 12:24
老師您最后一條我沒有看明白，就是
琦禎異寶
01/05 12:26
您好，?是的，扣除發(fā)工資的部分，這個差額后的都可以?；蚱?5%
84784984
01/05 12:29
老師那我們勞務派遣公司如果是小規(guī)模，扣除發(fā)工資的部分，開普票，季度不超過30萬可以免征增值稅嗎？
琦禎異寶
01/05 12:30
您好，這個條件下是免增值稅的哦
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