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那請(qǐng)問怎么沖，貸方做待處理財(cái)產(chǎn)損益的話，也出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

關(guān)鍵是為啥要紅沖呢？虛假暫估的還是發(fā)票到了？

發(fā)票到了，但是忘記把暫估的沖回了

那么怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？你是把暫估，發(fā)票到了你做的分錄貼上來看看

老師，就是這樣沖回后做調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題

你這個(gè)看不出哈，已經(jīng)沖平了，為啥還有沖啥呢？

這個(gè)沖平的貸方，就是不知道用什么科目，是待處理財(cái)產(chǎn)損益還是其他應(yīng)付款？

按我下邊的思路去捋捋，看是哪個(gè)步驟出了問題？ 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款