問(wèn)題已解決

建安行業(yè)，中標(biāo)380萬(wàn)，我們的成本計(jì)算方式是：92%的成本+開(kāi)票額*2% 一般納稅人，現(xiàn)在給甲方開(kāi)了300萬(wàn)的票，請(qǐng)問(wèn)合作方施工方需要給我們提供多少成本票及我們的增值稅和企業(yè)所得稅交多少

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 21:40
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石澤芳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，成本為300*92%+300*2%=276+6=282（萬(wàn)元），所以合作方施工方需要給公司提供282萬(wàn)元的成本票。
01/04 22:02
石澤芳老師
01/04 22:02
建筑行業(yè)一般納稅人適用的增值稅稅率通常為9%,則增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為300*9%=27（萬(wàn)元）。
石澤芳老師
01/04 22:04
則企業(yè)所得稅為18*25%=4.5萬(wàn)元。
84784958
01/05 08:58
老師計(jì)算企業(yè)所得稅的18是哪兒來(lái)的？
石澤芳老師
01/05 09:12
同學(xué)你好，300減282等于18哦！
84784958
01/05 09:38
謝謝老師明白了
石澤芳老師
01/05 09:40
不客氣，祝你工作順利。
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