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問題已解決
收到一張紅字發(fā)票，因采購材料質量問題扣掉供應商的貨款，但沒有退貨的，這張紅字發(fā)票對應的藍字發(fā)票之前已經抵扣也已入賬，現在這張紅字發(fā)票應該怎么入賬？
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你好，紅字沖回材料入賬部分分錄
01/04 15:52
84785032 
01/04 15:54
不是很明白， 是借方：原材料負數，應交稅費-進項轉出，貸方：應付賬款？
小林老師 
01/04 15:58
借方：原材料負數，貸應交稅費-進項轉出，貸方：應付賬款（紅字）
84785032
01/04 16:00
但這樣的話，并沒有退貨啊，借方應該不是原材料才對
84785032
01/04 16:17
我司并沒有退貨，原材料不能為負數才對，借方應該是什么科目？
小林老師
01/04 16:28
麻煩發(fā)下兩張發(fā)票圖片
84785032
01/04 16:32
這張是紅字，部分沖紅的
小林老師
01/04 16:34
那就部分紅字沖回原來入賬分錄
84785032
01/04 16:38
原來入賬的是借方：半成品，應將稅費-進項稅，貸方：應付賬款，但已經領用完了，這樣沖的話不是等于退了貨嗎？
小林老師
01/04 17:10
那就繼續(xù)沖減領用的分錄
84785032
01/04 17:23
這個物料加工費用是質保檢的銷售費用，應該借：銷售費用-銷售成本，應交稅費-進項轉出，貸：應付賬款？
小林老師
01/04 17:27
物料加工費用？你開始提問不是物料紅字？
84785032
01/04 17:28
是物料加工費用的紅字
小林老師
01/04 17:29
那就紅字沖回就行
84785032
01/04 17:29
好的，謝謝。
小林老師
01/04 17:33
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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