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老師，請問我們公司有使用權資產，現(xiàn)在年底要做遞延所得稅的憑證，我的思路應該是怎么樣的
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同學你好，思路是，首先，你需要確定這筆使用權資產的年末余額是否會產生臨時性差異。如果會，那么你需要根據(jù)這筆使用權資產的預計未來稅款來計算遞延所得稅。具體的計算方法是，將這筆使用權資產的年末余額乘以適用的稅率，得出的結果就是你的遞延所得稅。如果不會，就不用管它。
01/04 14:33
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