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你好麻煩幫我看下，正在報(bào)增值稅及附加稅，我開的普通發(fā)票10742.57元，圖2和圖3是查看報(bào)表，第一個(gè)第二增值稅專用發(fā)票有自動(dòng)生成的金額，麻煩看下對(duì)嗎？無誤后我就申報(bào)了
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你好，這個(gè)沒問題，直接申報(bào)就可以了
01/04 10:13
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老師查看之后發(fā)現(xiàn)是圖一這些稅種 然后點(diǎn)擊了應(yīng)申報(bào)的發(fā)現(xiàn)是圖二 然后點(diǎn)進(jìn)去增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫 麻煩老師了
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圖二這是開的勞務(wù)票！是有外經(jīng)證的要預(yù)繳申報(bào)增值稅、附加稅，圖一申報(bào)銷售額是不是如圖2的開票金額247710
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增值稅申報(bào)表附表3是自動(dòng)生成的嗎
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請(qǐng)問老師：
本企業(yè)是以出租房屋及提供住宿服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的，圖一是第二季度的開票明細(xì)，圖二是比對(duì)時(shí)不通過的數(shù)據(jù)，但我不知道錯(cuò)誤怎么修改，因?yàn)樘顖?bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，總出現(xiàn)一個(gè)免征增值稅額為4259.48，然后自動(dòng)出現(xiàn)在申報(bào)表中，我也不知道這個(gè)數(shù)是怎么來的，我的開票總金額如圖一，但不知道數(shù)據(jù)要填在申報(bào)表哪個(gè)位置。
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麻煩老師了，后面一個(gè)圖是問題
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