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問題已解決
我們公司與A公司簽訂協(xié)議，專戶上面的錢扣除支出后按照3：7我們?nèi)齛7分配金額，原先沒說我們分的30%里面有27%需要上交國庫，從24年11月份以前的我們已經(jīng)按照我們收入的27%上交國庫了，問題一這樣正確嗎？問題二：從十一月開始我們公司部分收入的27%要上交國庫，這個要怎么計提做分錄？例如11月份我們銀行流水收入11.79萬元，已經(jīng)開票收入有2.45萬，按照我們以前的做法是：借銀存11.79萬，貸主營業(yè)務收入開票2.24，銷項稅0.2，貸主營業(yè)務收入未開8.57，銷項稅0.77。稅率是9%，報稅的時候是按照11.79全部開報！問題三：下圖是按照我們平時正常算出來的金額，以11月為例我們要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，1.我們上交國庫正確的
2.這些收款都是貨物風險已轉(zhuǎn)移到客戶的話，是這個申報
3.分錄對的，很清楚，分開了開票和未開票
01/04 10:11
84784963 
01/04 10:35
我的疑問是現(xiàn)在11月開始需要上繳國庫，那我怎么做分錄才能體現(xiàn)需要上繳國庫多少錢？不需要計提嗎？像我現(xiàn)在這個做法是先算我們的收入，然后上繳的時候又沖銷收入
琦禎異寶 
01/04 10:37
您好，收到款只做扣后的金額收入，上繳國庫的，記在? 其他應付款，不要記在收入中
84784963
01/04 10:53
你看下我的表，思路是我要先知道增值稅才能算分配，但是現(xiàn)在的問題是我不知道增稅就無法知道上繳國庫的是多少，老師你看下我11月份的數(shù)據(jù)，你給我算下，然后分錄應該怎么寫
琦禎異寶
01/04 10:54
您好，好的，請稍等，我去做題
琦禎異寶
01/04 11:08
?您好，回答內(nèi)容寫在草稿上，請看下圖
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