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老師，我們公司是別人轉(zhuǎn)讓過來的，轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)收賬款下有3萬多掛賬，這個(gè)錢肯定是不可能收回來的，現(xiàn)在如何平賬，需要申報(bào)什么資料呢？

84784991| 提問時(shí)間：01/04 05:49
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，應(yīng)收而收 不到，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 ，但對方公司沒有注銷，稅法不認(rèn)，我們在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增就可以了，附件就用應(yīng)收賬款明細(xì)賬打印出來
01/04 05:51
84784991
01/04 05:53
老師公司轉(zhuǎn)回來時(shí)之前會計(jì)建賬時(shí)只有個(gè)期出數(shù)據(jù)的
琦禎異寶
01/04 06:00
哦哦，沒關(guān)系的，無附件也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)槲覀兪且{稅調(diào)增的
84784991
01/04 06:03
還有轉(zhuǎn)讓給我們之前的員工借款也不可能拿發(fā)票回來也不可能還，我一起通過營業(yè)外支出然后匯算時(shí)調(diào)增可以嗎？營業(yè)外收支下面得2級明細(xì)寫什么啊
琦禎異寶
01/04 06:10
您好，可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)支出-壞賬損失
84784991
01/04 06:12
好的，不需要寫什么說明吧，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增填寫在哪一行呢？
琦禎異寶
01/04 06:29
您好，是的，不用寫說明 ，當(dāng)是無票的支出，在下面表中調(diào)增
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