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物業(yè)公司水費(fèi)，科目應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅貸方余額9000元，需要結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金？
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你好，不用轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
01/03 20:30
84785039 
01/03 20:33
那這個(gè)應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅貸方科目里一直都存在9000元，是不需要管它？
東老師 
01/03 20:34
需要繳納的借方應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅就沒了
84785039
01/03 20:43
增值稅報(bào)表里沒有計(jì)算簡易計(jì)稅的金額，但記賬時(shí)有這9000元，是不是要在納稅檢查補(bǔ)漏里填？
東老師
01/03 20:44
這種情況你得檢查一下原因，看看是什么原因形成這樣的才能決定怎么做賬
84785039
01/03 20:52
我的分錄是這樣做的：
借：應(yīng)收賬款 313958.93元
貸：主營業(yè)務(wù)收入 304814.19元
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 9144.74元
借：主營業(yè)務(wù)成本 59700元(普票）
貸：銀行存款 59700元
借：主營業(yè)務(wù)成本 42100元（普票）
貸：銀行存款 42100元
東老師
01/03 20:53
這個(gè)簡易計(jì)稅你得交了稅，應(yīng)交稅費(fèi)就沒有余額
84785039
01/03 20:54
我就是想問在報(bào)表里怎么填才能交這個(gè)稅？
東老師
01/03 20:55
一般納稅人附表一里面應(yīng)該是有簡易計(jì)稅的欄次
84785039
01/03 21:07
之前填報(bào)表時(shí)是這樣填的，這樣填之后是不用交稅，是不是填的不對？
東老師
01/03 21:08
你這個(gè)有什么減除項(xiàng)目嗎？
84785039
01/03 21:11
沒有減除項(xiàng)目，就是水費(fèi)是代收代付的，由物業(yè)公司開票給住戶，水利局會開普票給物業(yè)公司
東老師
01/03 21:13
您這種減除項(xiàng)目還真是沒有遇到過，這種物業(yè)的沒有操作過
84785039
01/03 21:17
開出去的發(fā)票和收到的成本發(fā)票也不對等的，水費(fèi)是屬于充值的，水利局會按充值的數(shù)開成本票，稅率是3%和不征收的兩種，我們開給物業(yè)公司的發(fā)票是3%的簡易計(jì)稅的，這個(gè)差額征收應(yīng)該怎么計(jì)稅和填報(bào)才對？
東老師
01/03 21:19
就是這種物業(yè)公司怎么簡易計(jì)稅的填報(bào)不是太確定，沒有去具體申報(bào)過呢
84785039
01/03 21:21
好的，非常感謝老師耐心的回答！
東老師
01/03 21:22
沒事兒，這個(gè)真是不好意思了
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