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母公司控股子公司 現(xiàn)在做股權(quán)變更 子公司未分配利潤有1000元 母公司需要交多少企業(yè)所得稅 母公司賬務處理要怎么做
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您好，您的意思是我公司把這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，是嗎？
01/03 16:12
84784967 
01/03 16:13
是的 母公司需要交哪些稅
東老師 
01/03 16:14
母公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話涉及到企業(yè)所得稅和印花稅
84784967
01/03 16:18
那這個要怎么做賬務處理和交錢在哪里交
東老師
01/03 16:19
比如說你股權(quán)轉(zhuǎn)讓月盈利了，姐銀行存款貸長期股權(quán)投資借，銀行存款。貸，長期股權(quán)投資 投資收益
這個投資收益就匯總到企業(yè)所得稅的時候申報
84784967
01/03 16:22
好的 ?謝謝 就是我把這個賬務處理做了 電子稅務局就會出現(xiàn)我需要交的這一筆錢了
東老師
01/03 16:22
沒錯，是這個意思的
84784967
01/03 16:23
好的 謝謝 這個是屬于我之前第三季度要做的 現(xiàn)在我是要把第三季度的數(shù)據(jù)還要更改掉 可以在第四季度做這個數(shù)據(jù)嗎
東老師
01/03 16:23
你在第四季度申報的時候加上就可以
84784967
01/03 16:26
好的 謝謝
84784967
01/03 16:27
那這個長期股權(quán)投資和投資收益金額要怎么算
東老師
01/03 16:27
長期股權(quán)投資的金額就是當初你們投資的資本
東老師
01/03 16:28
你們轉(zhuǎn)讓價格減去這個你們轉(zhuǎn)讓價格減去這個股權(quán)的投資你們轉(zhuǎn)讓價格減去這個股權(quán)的投資成本，這個差價就是投資收益
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