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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師前三個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了一千多塊錢(qián) 想在12月第四季度調(diào)回來(lái) 應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呀。就是把買(mǎi)生產(chǎn)資料的稅也結(jié)轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品了
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借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？是價(jià)稅合計(jì)做賬。
01/03 15:55
84785004 
01/03 15:56
嗯。對(duì)就是進(jìn)項(xiàng)稅。我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接生產(chǎn)資料是按照價(jià)稅一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎。 就是我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò) 不用把稅去了是嗎
郭老師 
01/03 15:57
然后再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
貸庫(kù)存商品
84785004
01/03 16:00
老師 沒(méi)太明白。就是我加稅合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了。然后現(xiàn)在您的意思是 直接 做一個(gè)借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸庫(kù)存商品。把前三個(gè)季度的材料進(jìn)項(xiàng)稅加起來(lái)。就不用做別的了是嗎。 這樣影響稅務(wù)局前三個(gè)季度的所得稅嗎
郭老師
01/03 16:01
還需要做一個(gè)借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的。要不你不做的話(huà)，你的庫(kù)存商品會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
84785004
01/03 16:02
那以后做賬還是這樣嗎。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是價(jià)稅合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)。然后再分別作出你說(shuō)的分錄。
郭老師
01/03 16:04
做賬的時(shí)候，你按照不含稅的來(lái)做，就不用調(diào)整了。你這樣還得調(diào)整進(jìn)項(xiàng)。
一開(kāi)始做的時(shí)候，你就
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。
84785004
01/03 16:04
好嘞。謝謝老師
郭老師
01/03 16:04
不用客氣
工作愉快
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