問(wèn)題已解決

賬上12月確認(rèn)服務(wù)收入（外匯估計(jì)人民幣），增值稅免稅申報(bào) 等收到外匯再申報(bào)？不然我這12月實(shí)際收到的外匯和還要估計(jì)外匯收入 有點(diǎn)亂

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬上做了收入你就得申報(bào)增值稅，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。
01/03 15:30
84785013
01/03 15:33
也是，好復(fù)雜，沒(méi)做技術(shù)出口登記證，只在電子稅務(wù)局備案跨境免稅，總覺(jué)得萬(wàn)一有問(wèn)題
郭老師
01/03 15:33
先申報(bào) 要不你稅務(wù)局后期還得要求你調(diào)整。
84785013
01/03 16:07
好吧，但是服務(wù)費(fèi)22萬(wàn)美金和一點(diǎn)貨款5萬(wàn)美金要分開(kāi)申報(bào)的嗎？用12月1號(hào)的匯率折算吧
郭老師
01/03 16:07
出口第一個(gè)工作日的可以。
84785013
01/03 16:08
后面大都是服務(wù)了，從6月到現(xiàn)在都在做
郭老師
01/03 16:08
那你就用12月第一個(gè)工作日的。
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