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我們公司，22年和23年有做出口，也正式做了報關(guān)，因?yàn)樵臼且暾埑隹谕硕惖?，因?yàn)闆]退下來，就擱置了，沒有開出口的發(fā)票，因此就沒有在賬上確認(rèn)收入，同時供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票，成本也沒有入?，F(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報關(guān)的金額去補(bǔ)申報收入，那么我們成本是否也可以補(bǔ)入？但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因?yàn)楣?yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報成本？
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你好，沒問題，這個發(fā)票可以往前補(bǔ)五年的
01/03 11:40
84785015 
01/03 11:46
那我們補(bǔ)22年和23年的成本，用哪些單據(jù)作為入賬的憑證呢？供應(yīng)商開發(fā)票只能開在25年了。稅局現(xiàn)在是要我們補(bǔ)申報22年和23年的收入
暖暖老師 
01/03 11:46
你們的報關(guān)單做收入，需要成本發(fā)票
84785015
01/03 11:48
但是22年和23年供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們?，F(xiàn)在只能讓供應(yīng)商在25年開發(fā)票了。這樣可以補(bǔ)到22年和23年的成本嗎？
暖暖老師
01/03 11:48
可以的，這種可以往上找五年的哦
84785015
01/03 11:51
那我們要供應(yīng)商現(xiàn)在就開出發(fā)票嗎？因?yàn)槎惥脂F(xiàn)在就讓我們補(bǔ)申報22年和23年的企業(yè)所得稅
暖暖老師
01/03 11:51
那肯定越快越好發(fā)票
84785015
01/03 11:52
好的。謝謝！
暖暖老師
01/03 11:53
不客氣，祝你工作順利
84785015
01/03 13:02
你好，我想問一下會計(jì)要怎么操作？補(bǔ)申報22和23年企業(yè)所得稅，具體是補(bǔ)在24年的嗎？然后成本我們也暫估在24年，是這樣操作嗎？這樣就能讓我們免于高額的企業(yè)所得稅嗎？
暖暖老師
01/03 13:08
只要成本是真實(shí)的就可以
84785015
01/03 13:34
就是很擔(dān)心稅局會以供應(yīng)商沒給我們開發(fā)票，而不認(rèn)我們暫估的這個成本。
暖暖老師
01/03 13:35
這個先去試試做，具體他們怎么認(rèn)定我們也不好說
84785015
01/03 13:36
對我們來說，目前是不是只能這樣去做了，沒有別的辦法了？
暖暖老師
01/03 13:37
是的，你們當(dāng)年沒做賬，這是最大的弊端
84785015
01/03 13:44
我們當(dāng)年是因?yàn)闆]有開出口發(fā)票，所以沒做收入。難道現(xiàn)在供應(yīng)商沒開發(fā)票給我們，我們就不能做成本嗎？
暖暖老師
01/03 13:45
沒發(fā)票稅務(wù)局不認(rèn)可，
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