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問(wèn)題已解決
2024年10月接的一個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開票記了賬，2025年一月開了12萬(wàn)的票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬，報(bào)稅是按開票金額報(bào)稅嗎？
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你好，您說(shuō)的沒(méi)有開票記了賬是什么意思？
01/02 15:06
84784971 
01/02 15:11
2024年我已經(jīng)計(jì)了這筆20萬(wàn)，記的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是沒(méi)有開票出去，2025年1月我開票12萬(wàn)，這個(gè)賬要怎么做
東老師 
01/02 15:11
就是把之前未開票收入沖銷一筆，然后再讓你發(fā)票做賬一筆
84784971
01/02 15:15
這個(gè)該怎么沖銷，麻煩借貸分錄發(fā)一下
東老師
01/02 15:16
是您當(dāng)時(shí)未開票的時(shí)候怎么做賬的？麻煩發(fā)給我看一下
84784971
01/02 15:16
是把未開票收入做一筆已開票收入嗎
東老師
01/02 15:16
就是把你未開票收入這個(gè)負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄，然后再按照發(fā)票做賬
84784971
01/02 15:17
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票應(yīng)交稅費(fèi)
東老師
01/02 15:17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
東老師
01/02 15:17
然后你不是開然后你不是開了發(fā)票嗎？然后再按照發(fā)票做一筆
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