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icon 題庫首頁 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實務(wù)

< 2024年 11月 >

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1、

甲公司為增值稅一般納稅人，位于A市。2024年2月在B市提供建設(shè)服務(wù)，收到含稅工程款120萬元，支付含稅分包工程款30萬元，取得增值稅普通發(fā)票，購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票，稅額6萬元，該項目采用簡易計稅方法計稅。則甲公司在B市預(yù)繳稅款時，正確的賬務(wù)處理是（?。?/div>

A.

借：應(yīng)交稅費——簡易計稅 26213.59
　　貸：銀行存款 26213.59

B.

借：應(yīng)交稅費——簡易計稅34951.46
　　貸：銀行存款 34951.46

C.

借：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅26213.59
　　貸：銀行存款 26213.59

D.

借：應(yīng)交稅費——簡易計稅16216.22
　　貸：銀行存款 16216.22

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